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金池?
于2022-07-23 20:30 發布 ??576次瀏覽
小鈺老師
職稱: 初級會計師
2022-07-23 21:05
同學你好,具體問題呢?固定資產被替換部分,在算新固定資產的時候要減掉算影響當期損益的時候,替換部分殘值收入確實是當期收益
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
小鈺老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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