購買的稅控盤490 服務(wù)費(fèi)330 借管理費(fèi)用 820 貸銀行存款 820 借應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-減免稅款820 貸管理費(fèi)用 820 這應(yīng)交稅費(fèi) 820 一直在借方嗎還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

李愛文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-05 20:33

一、付款時(shí)
借：管理費(fèi)用 820
貸：銀行存款 820
二、抵稅時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-減免稅款820
貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 820
三、需要一起結(jié)轉(zhuǎn)到”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目中

快樂每一天追問

2017-06-05 20:38

老師一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi) -二級(jí)科目比如預(yù)交增值稅 200 已交增值稅等 300 到月底是不是都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的借方500

李愛文老師解答

2017-06-05 20:44

你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

快樂每一天追問

2017-06-05 20:47

一般納稅人

李愛文老師解答

2017-06-05 20:56

減免稅費(fèi)820元相當(dāng)于是銷項(xiàng)稅的減項(xiàng)

如果銷項(xiàng)是2000元，進(jìn)項(xiàng)200元
假定期初沒有留抵稅額
本期應(yīng)交增值稅是：200-200-820=980元

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