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企業(yè)跨區(qū)提供建筑服務(wù)已經(jīng)預(yù)繳的增值稅款如何填寫增值稅申報表？

李老師2

職稱：中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-05 17:02

一般納稅人需要填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次和《增值稅納稅申報表》（一般納稅人適用）第28欄“分次預(yù)繳稅額”。小規(guī)模納稅人填寫《增值稅納稅申報表》（小規(guī)模納稅人適用）第21欄“本期預(yù)繳稅額”。

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