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送心意

李老師2

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2017-06-03 18:57

"答:企業(yè)出售固定資產(chǎn)除了增值稅外還要涉及到企業(yè)所得稅,該收入屬于《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第六條第三款規(guī)定的“轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入”。《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十六條明確,企業(yè)所得稅法第六條第(三)項(xiàng)所稱轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入,是指企業(yè)轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)、生物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權(quán)、債權(quán)等財(cái)產(chǎn)取得的收入。據(jù)此,貴公司取得的出售固定資產(chǎn)所得應(yīng)按規(guī)定計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。 
另外目前出售固定資產(chǎn)的稅率為17%(購進(jìn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)已抵扣,如果未抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅,按銷售額=含稅銷售額/(1+3%),應(yīng)納稅額=銷售額×2%繳納增值稅)。有關(guān)具體辦理程序方面的事宜請(qǐng)直接向您的主管或所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢。"

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