Molly~懿 追問

2022-07-14 16:56

新成立的公司來(lái)的，沒有賬務(wù)，銀行賬戶都還沒辦理的但是要報(bào)稅了

郭老師 解答

2022-07-14 16:58

作為一個(gè)借款，借庫(kù)存，現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)
做了這個(gè)分錄之后，你的資產(chǎn)負(fù)債表，貨幣資金和其他應(yīng)付款里面有數(shù)據(jù)，這樣你的資產(chǎn)就有數(shù)據(jù)了，然后你在填寫到季度初和季度末的資產(chǎn)里面。

Molly~懿 追問

2022-07-14 17:43

老師公戶發(fā)放工資有好幾筆退回的，是直接做一筆分錄可以嗎？還是怎樣呢？

郭老師 解答

2022-07-14 17:52

好，一筆做就可以的。

Molly~懿 追問

2022-07-14 18:16

老師，我們的結(jié)算款已經(jīng)收到，但是工資只開了一部分發(fā)票給對(duì)方還有一部分沒開，這種情況怎么做賬呢？

Molly~懿 追問

2022-07-14 18:18

工資，剛剛說錯(cuò)了

郭老師 解答

2022-07-14 18:20

你好，這個(gè)你們單位是建筑勞務(wù)的嗎？

Molly~懿 追問

2022-07-14 18:21

不是呢！是游戲公司來(lái)的，這個(gè)月太急了只開了一部分，游戲推廣的

郭老師 解答

2022-07-14 18:22

借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資，然后你需要結(jié)轉(zhuǎn)多少成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本。

Molly~懿 追問

2022-07-14 18:23

抱歉，我說錯(cuò)了，應(yīng)該是公司，不是工資

Molly~懿 追問

2022-07-14 18:24

結(jié)算款已經(jīng)收到，但是公司只開了一部分發(fā)票給對(duì)方還有一部分沒開，這種情況怎么做賬呢？

郭老師 解答

2022-07-14 18:24

借銀行存款貸預(yù)收賬款開了多少，你確認(rèn)多少發(fā)票的收入，借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

Molly~懿 追問

2022-07-15 10:48

老師公司是小規(guī)模納稅人，上個(gè)月收到客戶的款，我們有一部分開了發(fā)票，一部分沒有開票的，這個(gè)月會(huì)開票的，申報(bào)增值稅的時(shí)候要把未開票收入加進(jìn)去的嗎？

郭老師 解答

2022-07-15 10:50

以后需要開發(fā)票嗎？如果以后需要開的話，你先別做了，小規(guī)模你后期紅沖無(wú)票收入很難。

Molly~懿 追問

2022-07-15 10:59

需要開票的呢！那就申報(bào)的時(shí)候不用加上是嗎？賬上做了預(yù)收

郭老師 解答

2022-07-15 11:05

這開發(fā)票的，你做到預(yù)收賬款里面不用做無(wú)票收入。

Molly~懿 追問

2022-07-15 11:45

老師，申報(bào)增值稅，數(shù)據(jù)都是自動(dòng)帶出來(lái)的，金額沒有錯(cuò)，是不是就不用管了的呢？還是還要看哪里啊？

郭老師 解答

2022-07-15 11:46

對(duì)的是的申報(bào)的沒有問題的話，直接保存申報(bào)提交點(diǎn)扣款就可以了。

Molly~懿 追問

2022-07-15 13:45

老師，企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候，還沒超100的小微企業(yè)也按25%按稅的嗎？還是有減征增值稅的呢？表里沒有的自動(dòng)減除，是要填那里才能減征的呢？

郭老師 解答

2022-07-15 13:47

沒有超過100萬(wàn)的減免22.5%，再13行里面增加一行。

郭老師 解答

2022-07-15 13:47

增值稅的，在免稅銷售額里面填寫。

Molly~懿 追問

2022-07-15 13:55

這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來(lái)的，我好像改不了哎！是要在其他這里填寫嗎？

郭老師 解答

2022-07-15 13:58

你的實(shí)際利潤(rùn)是多少的？實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%，就是你截圖過來(lái)的第一個(gè)表格里面的第一行。