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所得稅清算，交的所得稅費(fèi)，如何做分錄

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于2017-06-02 15:11 發(fā)布 ??656次瀏覽

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送心意

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-02 15:12

借；以前年度損益調(diào)整貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸；銀行存款

看看追問(wèn)

2017-06-02 15:14

@鄒老師:沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，怎么辦

鄒老師解答

2017-06-02 15:15

你好，用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)代替

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2017-06-02 15:12:04

您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

2020-05-31 20:17:28

借；以前年度損益調(diào)整貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸；銀行存款

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一、借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅二、借：稅金及附加負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)

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2017-07-07 11:38:36

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