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小石老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-14 14:45

您好！建議查看工程施工科目的明細(xì)賬，看當(dāng)時(shí)是如何入賬的。

5fsshz 追問

2022-07-14 14:52

不懂不懂不懂不懂不懂

5fsshz 追問

2022-07-14 14:55

這是掛靠企業(yè)這個(gè)項(xiàng)目開具的第1筆發(fā)票

小石老師 解答

2022-07-14 15:18

圖中：借主營業(yè)務(wù)成本，貸 工程施工。是結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目的余額。
正常做賬流程，應(yīng)該是在前期采購、出庫工程相關(guān)物資時(shí)，借 工程施工，貸 原材料、銀行存款等。
最后月底將工程施工科目余額轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，借 主營業(yè)務(wù)成本，貸 工程施工。

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相關(guān)問題討論
您好！建議查看工程施工科目的明細(xì)賬，看當(dāng)時(shí)是如何入賬的。
2022-07-14 14:45:39
咩看到你的圖片哦
2022-07-14 14:42:35
你好，用你產(chǎn)生的銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)就可以了
2024-01-12 23:28:05
你好，這個(gè)應(yīng)計(jì)工資是發(fā)生在在建工程建設(shè)期間嗎？你把整道題發(fā)來看看
2019-04-16 14:07:50
工程結(jié)算和工程施工都是資產(chǎn)類科目。 比如你有一個(gè)合同200萬，成本150萬 那么工程結(jié)算最后就是200，工程施工～合同成本150，工程施工～合同毛利50
2019-04-16 12:42:49
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