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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-14 12:59

你好,如果是小規模的可以,如果是一般納稅人的,需要視同銷售繳納增值稅的。

Lili 追問

2022-07-14 13:24

老師我們就是采用小微政策,我們是國外進回來的產品,開的都是普通發票,只有海關開的是增值稅發票。

郭老師 解答

2022-07-14 13:25

你好,海關進口繳款書,這個可以抵扣增值稅。

Lili 追問

2022-07-14 13:33

也就是可以抵扣進項是嗎?老師那按我們的企業應該如何做這個分錄?

郭老師 解答

2022-07-14 13:37

對的是的,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。

Lili 追問

2022-07-14 13:39

老師那我們直接免費給客戶使用還用交銷項稅嗎?

郭老師 解答

2022-07-14 13:40

是的是的,需要的,需要視同銷售。

Lili 追問

2022-07-14 14:44

老師您剛才說不是不用交稅了嗎?我咋又迷糊了。

郭老師 解答

2022-07-14 14:45

一般納稅人還是小規模的一般納稅人的需要
有抵扣的也不等于不交稅

郭老師 解答

2022-07-14 14:45

老師您好。公司購進產品后免費給客戶使用,這樣做賬可以嗎?借銷售費用貸庫存商品?
2022-07-14 12:58

你好,如果是小規模的可以,如果是一般納稅人的,需要視同銷售繳納增值稅的。未讀
2022-07-14 12:59

Lili 追問

2022-07-14 15:00

老師也就是我們是小規??梢灾苯臃旁谫M用里是嗎?如果是按正常銷售如何寫分錄?

郭老師 解答

2022-07-14 15:02

對的是的,是這么做的

郭老師 解答

2022-07-14 15:02

小規模的進口繳款書也沒法認證的。

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采購的運費 記庫存商品的價格 銷售時記銷售費用
2019-01-13 10:13:13
您好, 可以的, 這個沒有問題的
2024-01-11 19:31:23
分錄貸方還缺少一個科目 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額,因為無常贈送是要視同銷售,確認增值稅的。
2020-04-14 13:53:57
您好!自產、委托加工或購買貨物無償贈送他人的會計處理:企業將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人,應視同銷售貨物并計算應交增值稅。   借:銷售費用     貸:庫存商品       應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)
2017-10-09 14:07:48
您好,1.支付銷售返利方:銷售返利如采用返回所銷售商品方式的,根據稅法的規定,應視作銷售處理,并計繳增值稅。 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 期末對于捐贈的商品進行納稅調整。 2.收到銷售返利方:收到實物銷售返利方沖減有關存貨成本,并要計繳增值稅。需分兩種情況處理: (1)若供貨方開具增值稅專用發票,其會計分錄為: 借:庫存商品      應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業務成本 (2)若不開具增值稅專用發票,其會計分錄為: 借:庫存商品 貸:主營業務成本
2018-02-24 22:22:51
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