lily 追問

2022-07-13 12:10

老師  資產(chǎn)負債表  凈利潤不等于未分配利潤  是這個原因嗎

郭老師 解答

2022-07-13 12:10

你好，你是不是用了以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤來做，只要用了這個科目的話，都會不一致的。

lily 追問

2022-07-13 12:34

現(xiàn)在的未分配利潤年初數(shù)跟去年年末的報表的未分配利潤年末數(shù)不一致了

郭老師 解答

2022-07-13 12:37

那你這個期初是根據(jù)什么來的，是不是后期退了企業(yè)所得稅，或者是補交了企業(yè)所得稅，你調(diào)整了期初數(shù)據(jù)。表勾稽關系不一致，然后你為了一致，你把它未分配利潤調(diào)整。

lily 追問

2022-07-13 13:25

老師報表期初的未分配利潤變成0了 表不平了  這是什么原因啊

郭老師 解答

2022-07-13 13:29

那你只調(diào)整了這一個科目，其他的沒有調(diào)整。