餅餅啦 追問

2022-07-11 16:29

是要先結轉損益還是先計提所得稅？。老師  麻煩解答一下

東老師 解答

2022-07-11 16:29

先計提所得稅，然后再結轉損益。

餅餅啦 追問

2022-07-11 16:31

如果不計提也可以是不？

東老師 解答

2022-07-11 16:31

最好還是在6月份的時候計提

餅餅啦 追問

2022-07-11 16:34

我不會計算老師

東老師 解答

2022-07-11 16:34

你如果不會計算的話，也可以在7月份的時候就先計提再繳納

餅餅啦 追問

2022-07-11 16:34

先結轉損益，然后看營業利潤嗎？

東老師 解答

2022-07-11 16:35

對，沒問題，可以這么操作。

餅餅啦 追問

2022-07-11 16:36

正常情況下當月如果沒有結轉損益應該如何去計算所得稅計提額？

東老師 解答

2022-07-11 16:37

可以看科目余額表上的收入，成本費用這些金額。來接計算應該繳納那個企業所得稅。