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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-05-31 16:35

老師，外賬不用結轉銷項稅和進項稅嗎

雪花 追問

2017-05-31 17:01

老師，結轉進項稅額轉出，要做分錄嗎

雪花 追問

2017-05-31 17:04

分錄是借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，貸：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），分錄對嗎

鄒老師 解答

2017-05-31 16:29

你好，內帳不需要計提 繳納 借；稅金及附加 貸；銀行存款
外賬
期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-05-31 16:36

你好，不需要的，只需要根據應納稅額做結轉未交增值稅的分錄

鄒老師 解答

2017-05-31 17:02

你好，進項稅額轉出是需要做分錄的

鄒老師 解答

2017-05-31 17:05

你好，不是的
通常是這樣 的
借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅
借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

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相關問題討論
借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 繳納 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
計提增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 應付賬款：借：應付賬款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 現金：借：現金，貸：應交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 應交稅費減免：借：應交稅費減免，貸：應交增值稅和附加稅。 拓展知識：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級政府共同制定，收入用于補充政府的財政收入，維持政府的正常運轉。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務局根據當地經濟情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
你好，是一般納稅人的賬務處理？
2019-02-14 13:22:18
增值稅是結轉的 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 繳納的時候，借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 計提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應交稅費—應交XX稅 繳納時，借：應交稅費—應交XX稅 貸：銀行存款
2020-03-18 10:38:55
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