(┬戀上┬)↘棒棒糖 追問

2022-07-07 09:15

老師，我們給對方開具的就是勞務發票，這樣的怎么做進項呢？

樸老師 解答

2022-07-07 09:23

對的
做收入就可以了

(┬戀上┬)↘棒棒糖 追問

2022-07-07 09:26

您可以解釋的清楚一些嗎？我不是很理解，我知道一些辦公用品和固定資產的進項是可以抵扣的，但我們是新公司還沒有這些的情況下，我給對方開具勞務專票，我如何考慮其進項呢？

樸老師 解答

2022-07-07 09:35

同學你好
你們開出去的發票是你們的銷項
不是你們的進項
借應收
貸主營業務收入
貸銷項

(┬戀上┬)↘棒棒糖 追問

2022-07-07 09:43

是的，老師，那我有銷項稅了，如何抵呢？

樸老師 解答

2022-07-07 09:49

同學你好你收到的進項可以用來抵扣




借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅進項

借應交稅費應交增值稅銷項

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應交稅費應交增值稅未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

(┬戀上┬)↘棒棒糖 追問

2022-07-07 10:04

老師，我現在不做分錄呢，我只想知道，我們開給對方建筑勞務發票，有了銷項稅，純勞務是不是除了固定資產的進項外沒有進項可以抵扣的呢？

樸老師 解答

2022-07-07 10:07

同學你好
固定資產的進項可以抵扣你的銷項

(┬戀上┬)↘棒棒糖 追問

2022-07-07 16:00

老師，您好，那我如何確認我的成本？

樸老師 解答

2022-07-07 16:08

按照你收到的發票來做