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你好，老師！我這邊遇到對方單位前面開錯的增值稅專用發票沒有作廢，又開了準確的，兩張發票我都認證了，只是開錯的發票沒來，我前期入了賬的又刪除了賬務處理，現在是稅已經報了，沒有繳稅款，已跨越我該如何處理？
學堂用戶fbqhcv
于2022-07-02 12:38 發布 ??509次瀏覽
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Corrine老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2022-07-02 12:40
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精選問題
老師，早上好！給銷售人員購買的手機是借：銷售費用-- 問
借：銷售費用--辦公費，貸：銀行存款 可以的 答
老師，2024.6月美金賬戶沒有余額，但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元，25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確（業務真實、金額無誤），無需調整，預付賬款已沖平為 0。 若需調整（如記賬錯誤或重分類）： 記賬錯誤：紅字沖銷錯誤分錄，按實際重新入賬。 預付貸方余額（重分類）： 借：預付賬款 貸：應付賬款 答
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我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
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借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅， 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
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