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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-06-27 15:06

借：銀行存款

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅）

2、支付工資、社保費及公積金

借：應(yīng)付職工薪酬——工資

——社保費及公積金

貸：銀行存款

應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

其他應(yīng)付款——社保費及公積金（個人部分）

3、結(jié)轉(zhuǎn)工資

借：主營業(yè)務(wù)成本

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

——社保費及公積金

4、差額減除

借：應(yīng)交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅）

貸：主營業(yè)務(wù)成本

呵呵 追問

2022-06-27 15:20

老師，請問甲建筑勞務(wù)有限公司是一般納稅人，有多個項目，A項目本期有收入，無成本，B項目本期有成本，無收入，怎么差額計稅呢

郭老師 解答

2022-06-27 15:22

好，對應(yīng)的項目來結(jié)轉(zhuǎn)成本，是發(fā)票沒有到嗎？如果沒有到的話，你可以暫估。

呵呵 追問

2022-06-27 15:30

是上個月末開了銷項票，成本票本月才收到，老師，這種有操作的相關(guān)案例嗎

郭老師 解答

2022-06-27 15:30

沒有案例，暫估一個成本，你的成本具體的是哪一些？

呵呵 追問

2022-06-27 15:55

成本就是勞務(wù)班組人工費，這部分是要開票的，還有部分水電零星材料，及木方、模板這些周轉(zhuǎn)材料

郭老師 解答

2022-06-27 15:57

當月開了發(fā)票，確認收入，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費簡易計稅
暫估接主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費簡易計稅貸應(yīng)付賬款。

呵呵 追問

2022-06-27 16:07

我們勞務(wù)公司項目有幾十個項目，人工成本都是暫時放在存貨里的

郭老師 解答

2022-06-27 16:08

你好，二級科目你自己區(qū)分開來，寫上對應(yīng)的項目就是了。

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不視同分公司給總公司提供勞務(wù) 應(yīng)做為分公司與勞務(wù)公司的業(yè)務(wù)
2019-09-18 20:37:07
勞務(wù)公司介紹員工給廠里的收費方式有多種，其中一種是按照比例收取介紹費。這種方式是根據(jù)用人單位的實際需求，確定介紹費的比例，然后按照這個比例來收取介紹費。比如說，如果介紹費的比例是10%，那么每介紹一名勞務(wù)派遣人員，就要收取其一個月工資的10%作為介紹費。
2024-01-01 18:41:18
同學，你好 當作工資發(fā)放
2023-01-20 09:42:45
你好，具體是勞務(wù)公司發(fā)生的什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)呢？?
2021-10-27 21:32:45
你好 分包給你們的可以
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