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送心意

益馨

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-29 11:11

老師:請(qǐng)問(wèn)建筑公司的,現(xiàn)在還是營(yíng)業(yè)稅,去稅局發(fā)票時(shí),發(fā)票上有交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表上怎么列示呢?可否計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的所得稅一欄用,利潤(rùn)總額---所得稅費(fèi)用(可否填入)=凈利潤(rùn)?
如果我當(dāng)月開(kāi)建安票時(shí)交的企業(yè)所得稅是8800元,當(dāng)月公司財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤(rùn)總額是450000元,那么我的資產(chǎn)負(fù)債表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該填多少?請(qǐng)老師詳解!謝謝!

熊貓公主 追問(wèn)

2015-10-29 12:06

老師:請(qǐng)問(wèn)建筑公司的,現(xiàn)在還是營(yíng)業(yè)稅,去稅局發(fā)票時(shí),發(fā)票上有交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表上怎么列示呢?可否計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的所得稅一欄用,利潤(rùn)總額---所得稅費(fèi)用(可否填入)=凈利潤(rùn)?
如果我當(dāng)月開(kāi)建安票時(shí)交的企業(yè)所得稅是8800元,當(dāng)月公司財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤(rùn)總額是450000元,那么我的資產(chǎn)負(fù)債表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該填多少?請(qǐng)老師詳解!謝謝!

50分鐘前

1小時(shí)前
益馨高級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的 ,祝你學(xué)習(xí)愉快~~~~
 
7分鐘前
益馨高級(jí)會(huì)計(jì)師
8800是怎么算出來(lái)的,資產(chǎn)負(fù)債表的企業(yè)所得稅是按利潤(rùn)總額算的
8800元是開(kāi)建安稅時(shí)稅票上的,請(qǐng)老師把我以上的問(wèn)題看清楚點(diǎn),謝謝老師了

益馨 解答

2015-10-29 10:24

對(duì)的 ,祝你學(xué)習(xí)愉快~~~~

益馨 解答

2015-10-29 11:54

8800是怎么算出來(lái)的,資產(chǎn)負(fù)債表的企業(yè)所得稅是按利潤(rùn)總額算的

益馨 解答

2015-10-29 12:10

8800元是開(kāi)建發(fā)票,是計(jì)算營(yíng)業(yè)稅的依據(jù),企業(yè)所得稅是要收入扣除相關(guān)成本費(fèi)用后計(jì)算在有利潤(rùn)的情況下計(jì)算出來(lái)的

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BD
2016-11-07 15:20:22
企業(yè)所得稅年報(bào)上的103資產(chǎn)總額,是2018.12.31財(cái)務(wù)報(bào)表上資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額
2019-04-04 15:47:36
同學(xué),你好 應(yīng)該選擇a
2020-06-15 13:12:42
可填報(bào)到其他非流動(dòng)負(fù)債
2019-04-26 13:40:11
可以先報(bào)企業(yè)所得稅,再報(bào)季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表 四季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表期未數(shù)與年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表期未一定相同
2020-05-22 14:20:15
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