肖佳 追問

2022-06-24 09:57

建了，因為之前一直是兼職，也沒得交接，銀行可以對上，現(xiàn)金和出納完全不相符

meizi老師 解答

2022-06-24 10:00

 你好； 先按照建賬的  處理。  然后去核對明細； 是否有差異； 差異去 調(diào)整   

肖佳 追問

2022-06-24 10:09

核對了差異，沒有原始單據(jù)，怎么去調(diào)整呢

meizi老師 解答

2022-06-24 10:15

 你好 ； 你寫情況說明 老板簽字 去調(diào)整 ；    

肖佳 追問

2022-06-24 10:30

調(diào)整到這個月份，直接按發(fā)生的情況錄分錄就可以了是吧

meizi老師 解答

2022-06-24 10:34

 你好； 是的。  涉及損益的 走以前年度損益調(diào)整科目做賬哈   

肖佳 追問

2022-06-24 10:39

小企業(yè)會計準則用啥呢

meizi老師 解答

2022-06-24 10:39

 你好； 用利潤分配-未分配利潤去 處理