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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-05-23 10:31

您好！如果是專用發票可以抵扣

大大大妞 追問

2017-05-23 11:35

@宋老師：簡易征收不能抵扣吧？

宋生老師 解答

2017-05-23 11:38

你好！可以的。也可以開專用發票，不過只能抵扣3個點

大大大妞 追問

2017-05-23 11:47

@宋老師：老師我們屬于總包，給甲方開的是3個點的票，現在分包方給我們開了3個點。我們預繳稅款是合同金額減去分包稅款。但是報稅的時候，減去我們預繳的那部分稅款，還能減去分包方給我們開發票的那部分稅款嗎

宋生老師 解答

2017-05-23 11:53

你好！你總額已經減去了分包的了，報稅就不能再減了。只能減你們交的部分

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相關問題討論
您好！如果是專用發票可以抵扣
2017-05-23 10:31:26
你好，你們是一般計稅的，你們可以抵扣。
2021-06-15 10:27:26
對的，同學，不過現在房地產都是5%的
2019-07-03 19:28:55
您好 簡易征收，專項分包等小項目可以不設置工程結算、合同毛利等科目
2020-06-21 15:44:24
根據《國家稅務總局關于簡化建筑服務增值稅簡易計稅方法備案事項的公告》（國家稅務總局公告2017年第43號）第五條規定，本公告自2018年1月1日起施行。 1、增值稅一般納稅人（以下稱“納稅人”）提供建筑服務，按規定適用或選擇適用簡易計稅方法計稅的，實行一次備案制。 2、納稅人應在按簡易計稅方法首次辦理納稅申報前，向機構所在地主管國稅機關辦理備案手續，并提交以下資料： （一）為建筑工程老項目提供的建筑服務，辦理備案手續時應提交《建筑工程施工許可證》（復印件）或建筑工程承包合同（復印件）； （二）為甲供工程提供的建筑服務、以清包工方式提供的建筑服務，辦理備案手續時應提交建筑工程承包合同（復印件）。 3、納稅人備案后提供其他適用或選擇適用簡易計稅方法的建筑服務，不再備案。納稅人應按照本公告第二條規定的資料范圍，完整保留其他適用或選擇適用簡易計稅方法建筑服務的資料備查，否則該建筑服務不得適用簡易計稅方法計稅。 稅務機關在后續管理中發現納稅人不能提供相關資料的，對少繳的稅款應予追繳，并依照《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細則的有關規定處理。 4、納稅人跨縣（市）提供建筑服務適用或選擇適用簡易計稅方法計稅的，應按上述規定向機構所在地主管國稅機關備案，建筑服務發生地主管國稅機關無需備案。
2018-07-26 10:24:29
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