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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-21 15:23

你好,需要正常交稅的,按照你的處置價格來繳納,如果你是一般納稅人,零九年之后買來的是一般計稅增值稅13%的。

郭老師 解答

2022-06-21 15:23

如果是一般納稅人小型微利企業,附加稅6%,印花稅萬分之五減半,所得稅根據利潤

搬磚工 追問

2022-06-21 15:24

我們是小規模納稅人 現在開普票好像都是免稅的?還有80000沒折舊 是不是按80000開票? 免增值稅嗎?

郭老師 解答

2022-06-21 15:27

你好,對的是的是免增值稅的。

郭老師 解答

2022-06-21 15:27

那就只需要交印花稅和所得稅。

搬磚工 追問

2022-06-21 15:28

處置價格沒有 直接過戶了就是 是過戶給老板

郭老師 解答

2022-06-21 15:29

你好,你們不要錢嗎?如果不要錢的話,需要做福利費

郭老師 解答

2022-06-21 15:29

你老板得交個稅的。

搬磚工 追問

2022-06-21 16:17

不要錢 意思按80000的剩余價值做職工福利費?那還要不要開票的?個稅按多少交啊

郭老師 解答

2022-06-21 16:18

你好,你們單位可以不用開發票的,去二手交易市場辦理過戶就可以的,你剩余的價值是多少的話,你可以做這個的。

搬磚工 追問

2022-06-21 16:25

剩余價值是80000 那我現在怎么弄比較節約稅呢?上個稅太高了嘛 
我直接賬上
借:固定資產清理80000   
        累計折舊420000
       貸:固定資產500000

搬磚工 追問

2022-06-21 16:26

借:營業外支出
  貸:固定資產清理
是這樣嗎?那不開票的話稅還要怎么處理一下

郭老師 解答

2022-06-21 16:29

你好,第二個分錄,借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費貸固定資產清理。

郭老師 解答

2022-06-21 16:29

不是做福利費的嗎?

搬磚工 追問

2022-06-21 16:30

福利費交稅按80000的20%交個稅?

郭老師 解答

2022-06-21 16:31

按照合并他的工資,他有工資嗎?沒有工資的話,需要交20%的個稅。

搬磚工 追問

2022-06-21 16:32

太高了嘛 我直接賣的話也才交增值稅是不是按2%征收?所得稅我們利潤可以彌補虧損  就是公司交2%增值稅個人就不用交個稅了

郭老師 解答

2022-06-21 16:33

就問你老板收錢,主要是你處置價格太低,你稅務局那邊不同意。

搬磚工 追問

2022-06-21 16:39

就是開票的話按80000剩余價值開稅局不同意?所以做職工福利費?沒發他的工資 意思直接按發工資形式就不用交個稅了?

郭老師 解答

2022-06-21 16:40

你是小規模的,不需要繳納增值稅的,可以按照8萬來。

郭老師 解答

2022-06-21 16:41

你的增值稅不需要交小規模,現在普通發票不需要交稅的

郭老師 解答

2022-06-21 16:41

如果是有工資的話,合并到工資薪金一塊算個稅。

搬磚工 追問

2022-06-21 16:49

就是如果我開票的話就是免增值稅然后個稅也不用交了

如果我不開票的話就做成職工福利費就個人交個稅就行 ?

郭老師 解答

2022-06-21 16:50

你好,你開了發票,沒有收到錢,增值稅不需要繳納

福利費,個稅需要正常交的。

郭老師 解答

2022-06-21 16:51

不開發票也沒有收到錢,增值稅不需要交
福利費,需要正常交個稅的。

搬磚工 追問

2022-06-21 16:57

那我開票是開成什么稅目呢?要不要去增加營業執照范圍或者?我們營業執照里沒有二手車銷售

郭老師 解答

2022-06-21 17:00

機動車*某某汽車銷售固定資產不需要有經營范圍。

搬磚工 追問

2022-06-21 17:04

不開票也可以嗎?那我不開票了  個稅的話按工資薪金我再采集點專項附加扣除剛剛湊齊80000是不是就免稅了?還是要一次性申報80000?能不能平攤后按月申報

郭老師 解答

2022-06-21 17:05

可以的,可以這么做的

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2022-09-24 12:51:03
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