每月開出去咨詢費15175.77，然后交給總公司，總公司又將發票金額報給勞務派遣公司，然后由勞務派遣公司直接將工資打入員工卡內社保，公積金，管理費社保由公司墊付，然后由勞務派遣公司再打入公司賬戶管理費是勞務派遣公司收的每人每月50元的管理費這個賬務該怎么處理？開出去的發票直接由勞務派遣發工資交社保，公積金了，這個賬該怎么做？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2017-05-30 13:11

您好，這樣轉來轉去確實暈啊，貴公司開出發票，分錄，借：應收賬款，貸：主營業務收入，就交稅費-應交增值稅。墊付社保時，借；其他應收款，貸；現金或者銀行存款。收到勞務公司轉回時，借：現金或者銀行存款，貸；其他應收款。勞務公司收的管理費用，開出發票后，借：管理費用-服務費用，貸：現金或者銀行存款。

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