分錄做錯了，把成本做到辦公費(fèi)了，現(xiàn)在調(diào)整是借主營業(yè)務(wù)成本貸辦公費(fèi)吧，這樣做了之后發(fā)現(xiàn)科目余額表辦公費(fèi)的金額沒有變化是為什么呢

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-05-22 16:18

您好！可以的。就是這樣做
你沒有選對時間吧。正常會有增減變化

籬笆外的貓追問

2017-05-22 16:21

@宋老師:怎么選時間

宋生老師解答

2017-05-22 16:24

您好！就是你如果是本月做的，你要看本月的余額

籬笆外的貓追問

2017-05-22 16:27

@宋老師:我看了下，修改的月份辦公費(fèi)為零，在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前辦公費(fèi)用是有變化的，結(jié)轉(zhuǎn)之后就沒有了

宋生老師解答

2017-05-22 16:29

您好！結(jié)轉(zhuǎn)之后都為0了，自然不變了

籬笆外的貓追問

2017-05-22 16:31

@宋老師:但是本年累計的管理費(fèi)用和營業(yè)成本會有變化吧，我這邊營業(yè)成本增加了，管理費(fèi)用沒變

宋生老師解答

2017-05-22 16:40

您好！會有變化的，你看管理費(fèi)用明細(xì)賬

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