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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2014-09-12 13:20

根據國家稅務總局關于發布《企業資產損失所得稅稅前扣除管理辦法》的公告(2011年25號) 
  第二十七條  存貨報廢、毀損或變質損失,為其計稅成本扣除殘值及責任人賠償后的余額,應依據以下證 
 
據材料確認: 
 
    (一)存貨計稅成本的確定依據; 
 
  (二)企業內部關于存貨報廢、毀損、變質、殘值情況說明及核銷資料; 
 
    (三)涉及責任人賠償的,應當有賠償情況說明; 
 
    (四)該項損失數額較大的(指占企業該類資產計稅成本10%以上,或減少當年應納稅所得、增加虧損10%以 
 
上,下同),應有專業

羅老師 解答

2014-09-12 13:21

應有專業技術鑒定意見或法定資質中介機構出具的專項報告等。

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根據國家稅務總局關于發布《企業資產損失所得稅稅前扣除管理辦法》的公告(2011年25號) 第二十七條 存貨報廢、毀損或變質損失,為其計稅成本扣除殘值及責任人賠償后的余額,應依據以下證 據材料確認:    (一)存貨計稅成本的確定依據; (二)企業內部關于存貨報廢、毀損、變質、殘值情況說明及核銷資料;    (三)涉及責任人賠償的,應當有賠償情況說明;    (四)該項損失數額較大的(指占企業該類資產計稅成本10%以上,或減少當年應納稅所得、增加虧損10%以 上,下同),應有專業
2014-09-12 13:20:28
同學你好,先計入待處理財產損益,然后查明報溢、報損的原因進行賬務處理
2022-05-11 15:10:08
學員你好, 以庫存商品為例,對于庫存商品報損,其會計處理如下: 1、確認損失: 借:待處理財產損溢-待處理流動資產損溢 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 庫存商品報損如何做會計處理? 2、批準后: (1)非正常原因,自然災害造成等因素: 借:營業外支出-非常損失 貸:待處理財產損溢-待處理流動資產損溢 (2)人為的原因造成或是管理不善: 借:其他應收款 貸:待處理財產損溢-待處理流動資產損溢 (3)正常原因造成: 借:管理費用 貸:待處理財產損溢-待處理流動資產損溢
2019-08-31 16:06:14
同學你好 是過期的嗎
2021-11-03 15:04:54
您好,提供合同,發票以及記賬憑證。
2017-04-11 11:19:57
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