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淑女老師

職稱中級會計師

2017-05-19 21:48

根據《財政部、國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)等規定,自2016年5月1日起,納稅人跨地區提供建筑服務、銷售和出租不動產的,應向建筑服務發生地、銷售和出租不動產所在地主管國稅機關預繳增值稅,向機構所在地主管國稅機關申報納稅。 
 ◎納稅人提供建筑服務預繳增值稅的處理 
 
    1.納稅人適用一般計稅方法的,應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+11%)×2% 
 
    2.納稅人適用簡易計稅方法的,應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 
可以先預交2%

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相關問題討論
你好,是不含稅的工程價款
2017-05-22 14:23:34
是的。預繳稅款也是可以抵扣的。
2018-05-11 18:02:39
您好!按規定是要交。按2%繳納的
2017-12-12 15:05:40
填寫《增值稅預繳稅款表》。
2019-02-20 16:33:20
同學你好 不可以 預收款的納稅時間點是稅法規定的
2021-02-28 14:55:35
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