向陽の花 追問

2017-05-19 20:09

去年別的會計做的，賬挺亂的，具體哪筆沒找到，最后那個累計數(shù)有差，實際報稅上的進(jìn)項稅額比帳套上多了一點，該怎么處理？

向陽の花 追問

2017-05-19 20:17

老師，現(xiàn)在調(diào)的話這個稅是在5月份交稅的時候補(bǔ)交就可以了，不是在報所得稅年報的時候交的對吧？

方老師 解答

2017-05-19 11:05

發(fā)票聯(lián)沒有章的發(fā)票不能做為報銷的憑證。 
建議讓對方單位補(bǔ)加章。

方老師 解答

2017-05-19 19:51

找到多的原因是什么了嗎？

方老師 解答

2017-05-19 20:12

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-增-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 
轉(zhuǎn)出后按轉(zhuǎn)出數(shù)補(bǔ)交增值稅。

方老師 解答

2017-05-19 20:19

對的，增值稅不影響企業(yè)所得稅。