墨墨子 追問

2017-05-18 16:48

噢，那我做了費用收入的結轉，就是錯的？但是我做了結轉，系統的費用和收入結轉就是0，沒有利潤結轉，我不做收入費用結轉系統就有收入費用和利潤3個結轉，應該有利潤結轉嗎，每個月，不管虧還是盈利？

墨墨子 追問

2017-05-18 16:53

搞錯了，我只做費用和收入結轉分錄，收入費用和利潤結轉都是0，然后不做結轉分錄時，就有收入和費用利潤三個結轉，利潤負數，每個月應該有收入，成本，費用，利潤結轉，是嗎？

鄒老師 解答

2017-05-18 16:26

你好，把你做的結轉分錄刪除就可以了

鄒老師 解答

2017-05-18 16:34

你好，你只需要做到結轉成本的分錄就可以的，其他的費用，收入結轉是系統自動完成的

鄒老師 解答

2017-05-18 16:52

你好，你不需要做這個分錄 
借；本年利潤  貸；管理費用等科目 
借；主營業務收入等科目 貸；本年利潤 
這個分錄是系統自動做的

鄒老師 解答

2017-05-18 16:54

費用，收入的都不需要做結轉，你按期末結賬，系統就自動給你做結轉分錄的