小謝 追問

2022-06-14 13:34

當期可以沖嗎  老師

小謝 追問

2022-06-14 13:49

問題是去年11月發放工資的時候 我把應付職工薪酬做成了管理費用   但是如果按照這個分錄做  借應付職工薪酬
貸：以前年度損益調整 今年的賬上應付職工薪酬多了出來了

小謝 追問

2022-06-14 13:55

借管理費用  8萬   貸應付職工薪酬 8萬  借管理費用8萬 貸其他應收款-社保費 貸銀行存款  謝謝老師

小謝 追問

2022-06-14 14:06

是的 老師謝謝啦

小謝 追問

2022-06-14 14:19

然后在匯繳清算 是嗎

小菲老師 解答

2022-06-14 13:26

同學，你好
嗯嗯，是的

小菲老師 解答

2022-06-14 13:34

同學，你好
借：應付職工薪酬
貸：以前年度損益調整

小菲老師 解答

2022-06-14 13:35

同學，你好
如果這金額對于你們公司不大，可以當期沖

小菲老師 解答

2022-06-14 13:50

同學，你好
你之前的分錄怎么做的

小菲老師 解答

2022-06-14 13:56

同學，你好
你是多借了一個管理費用，對吧

小菲老師 解答

2022-06-14 14:07

同學，你好
借：應付職工薪酬
貸：以前年度損益調整

小菲老師 解答

2022-06-14 14:20

同學，你好
嗯嗯，是的