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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-05-15 10:09

您好!你是說如何做1季度的所得稅申報的分錄嗎

小金藤 追問

2017-05-15 10:23

@宋老師:您好宋老師,是的,但我上個月沒預提,這個月是不是直接做:借:所得稅,貸:銀行存款,結轉時:借:本年利潤,貸:所得稅,是這樣嗎,如果是這樣的話,可以當月不計提,第2月直接這樣操作嗎,不是的話準確應該是怎樣,麻煩您了

宋生老師 解答

2017-05-15 10:26

您好!可以的。其實你是上月沒做,這個月補充計提而已。沒關系的,可以補充

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(一)小型微利企業(yè) 本欄次為必報項目,按照以下規(guī)則選擇: 1.以前年度成立企業(yè) 上一納稅年度匯算清繳符合小型微利企業(yè)條件,且本期本表第9行“實際利潤額 按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定的應納稅所得額”填報的金額符合小型微利企業(yè)應納稅所得額條件的納稅人,選擇“是”。 上一納稅年度匯算清繳符合小型微利企業(yè)條件,但本期本表第9行“實際利潤額 按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定的應納稅所得額”填報的金額不符合小型微利企業(yè)應納稅所得額條件的納稅人,選擇“否”。 上一納稅年度匯算清繳不符合小型微利企業(yè)條件,但預計本年度資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、從事行業(yè)符合小型微利企業(yè)條件且本期本表第9行“實際利潤額 按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定的應納稅所得額”填報的金額符合小型微利企業(yè)應納稅所得額條件的納稅人,選擇“是”。 上一納稅年度匯算清繳不符合小型微利企業(yè)條件,預計本年度資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、從事行業(yè)不符合小型微利企業(yè)條件或者本期本表第9行“實際利潤額 按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定的應納稅所得額”填報的金額不符合小型微利企業(yè)應納稅所得額條件的納稅人,選擇“否”。 2.本年度成立企業(yè) 本年度新成立企業(yè),預計本年度資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、從事行業(yè)符合小型微利企業(yè)條件且本期本表第9行“實際利潤額 按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定的應納稅所得額”填報的金額符合小型微利企業(yè)應納稅所得額條件的納稅人,選擇“是”。 本年度新成立企業(yè),預計本年度資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、從事行業(yè)不符合小型微利企業(yè)條件或者本期本表第9行“實際利潤額 按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定的應納稅所得額”填報的金額不符合小型微利企業(yè)應納稅所得額條件的納稅人,選擇“否”。 3.以前年度成立企業(yè)在本年度第一季度預繳企業(yè)所得稅時,如未完成上一納稅年度匯算清繳,無法判斷上一納稅年度是否符合小型微利企業(yè)條件的,可暫按照上一納稅年度第四季度的預繳企業(yè)所得稅情況判別。 (二)科技型中小企業(yè) 本欄次為必報項目。 符合條件的納稅人可以按照《科技型中小企業(yè)評價辦法》進行自主評價,并按照自愿原則到“全國科技型中小企業(yè)信息服務平臺”填報企業(yè)信息,經(jīng)公示無異議后納入“全國科技型中小企業(yè)信息庫”。凡是取得本年“科技型中小企業(yè)入庫登記編號”且編號有效的納稅人,選擇“是”;未取得本年“科技型中小企業(yè)入庫登記編號”或者已取得本年“科技型中小企業(yè)入庫登記編號”但被科技管理部門撤銷登記編號的納稅人,選擇“否”。 (三)高新技術企業(yè) 本欄次為必報項目。 根據(jù)《高新技術企業(yè)認定管理辦法》《高新技術企業(yè)認定管理工作指引》等文件規(guī)定,符合條件的納稅人履行相關認定程序后取得“高新技術企業(yè)證書”。凡是取得“高新技術企業(yè)證書”且在有效期內(nèi)的納稅人,選擇“是”;未取得“高新技術企業(yè)證書”或者“高新技術企業(yè)證書”不在有效期內(nèi)的納稅人,選擇“否”。 (四)技術入股遞延納稅事項 本欄次為必報項目。 根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于完善股權激勵和技術入股有關所得稅政策的通知》(財稅〔2016〕101號)文件規(guī)定,企業(yè)以技術成果投資入股到境內(nèi)居民企業(yè),被投資企業(yè)支付的對價全部為股票(權)的,企業(yè)可以選擇適用遞延納稅優(yōu)惠政策。本年內(nèi)發(fā)生以技術成果投資入股且選擇適用遞延納稅優(yōu)惠政策的納稅人,選擇“是”;本年內(nèi)未發(fā)生以技術成果投資入股或者以技術成果投資入股但選擇繼續(xù)按現(xiàn)行有關稅收政策執(zhí)行的納稅人,選擇“否”。 (五)期末從業(yè)人數(shù) 本欄次為必報項目。 納稅人填報稅款所屬期期末從業(yè)人員的數(shù)量。從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)之和。匯總納稅企業(yè)總機構填報包括分支機構在內(nèi)的所有從業(yè)人數(shù)。
2019-01-11 16:13:14
您好!你是說如何做1季度的所得稅申報的分錄嗎
2017-05-15 10:09:52
你好 按季度利潤表數(shù)據(jù) 填寫??
2022-10-08 10:56:20
您好,收入是您利潤表的主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入,成本是您利潤表的主營業(yè)務成本和其他業(yè)務員成本,利潤總額是您利潤表的利潤總額
2019-04-12 15:30:02
企業(yè)所得稅為零,在季度預繳時,我填寫了企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報表A類,還用在納稅申報里我點企業(yè)所得稅那欄嗎?
2015-10-20 12:23:10
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