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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-06-06 17:32

。您好,就是往來科目重分類。

雪球小馮 追問

2022-06-06 17:37

基于什么原因會進行往來科目的重分類呢

玲老師 解答

2022-06-06 17:40

您好。基于報表填寫說明。基于報表填寫說明的要求。

玲老師 解答

2022-06-06 17:40

。也是避免了資產負數或者負債負數。
能體準確的體現資產和負債。

雪球小馮 追問

2022-06-06 17:42

我公司在審計的時候本來期初往來科目沒有余額 審計老師進行期初重分類后就有余額 不知道這個數據是期末數據調整后的嗎

玲老師 解答

2022-06-06 17:44

按照重分類后的數據填寫申報表。

雪球小馮 追問

2022-06-06 17:48

期末數據又是跟改之前對上的 就期初的有差異 就不太明白

玲老師 解答

2022-06-06 17:50

您好,具體是什么差異?詳細描述一下。

雪球小馮 追問

2022-06-06 17:54

老師請看紅色字體往來部分

玲老師 解答

2022-06-06 17:57

您好,需要看其他應付款明細賬。具體在哪一個方向?

雪球小馮 追問

2022-06-06 18:00

是不是把其他應付款借方的余額調到了其他應收款借方去了?但是這個數據我不知道要去哪里找到差異

玲老師 解答

2022-06-06 18:04

這樣調整是正確的。你可以看明細賬。然后才知道。填寫的對不對?

雪球小馮 追問

2022-06-06 18:06

那為什么要調到期初而不是期末呢?

玲老師 解答

2022-06-06 18:07

如果是去年有差異,就調期初唄!
看一下,審計說明。

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相關問題討論
學堂有財務報表編制的講解課件,非常詳細,建議學習一下
2017-07-17 23:12:26
你好,學員,這個是小企業財務報表的
2022-10-23 20:02:10
小企業一般是小企業會計準則,上市公司適用企業會計準則,大中型企業可使用企業會計準則。
2019-04-15 15:39:28
你好,資產負債表是根據9月份資產負債表的期初,期末余額填寫 利潤表是根據9月份的利潤表數據填寫本期,本年累計金額欄次
2019-10-23 18:03:39
這個一般是自己選擇,選擇“小企業會計準則”的財務報表進行填寫后,再報送
2019-07-07 13:06:57
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