支付稅控盤服務(wù)費怎么做分錄呢

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-12 15:54

這個是銀行付款單，您看這樣做對不對，
借管理費用330
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款330
貸銀行存款330
管理費用330

于曄追問

2017-05-12 16:01

要寫在一張憑證上還是兩張呢，一張的話是不是要有紅字

鄒老師解答

2017-05-12 15:48

按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

鄒老師解答

2017-05-12 15:54

是的

鄒老師解答

2017-05-12 16:02

你好，最好是分兩筆

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精選問題

老師，我們是高新企業(yè)，5月剛匯算清繳后，收到企業(yè)所得問

執(zhí)行小企業(yè)會計制度，收到企業(yè)所得稅退稅款，分錄為借：銀行存款 40 貸：所得稅費用 40 。不用通過 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交所得稅” 過渡，也不應(yīng)貸記 “利潤分配 - 未分配利潤” ，因小企業(yè)會計準則采用未來適用法，不追溯調(diào)整以前年度損益。答
匯算清繳中，A107011符合條件的居民企業(yè)之間的股息問

那個是填實繳的投資答
老師，你好，我想問下銀行扣除手續(xù)費的時候是借：財務(wù) 問

關(guān)鍵是你要抵扣進項不呢？答
委托加工時，收的加工費發(fā)票是一個月的加工費，做賬問

你好，可以的，操作沒問題。答
我們和對方簽訂飛機模型制作合同，對方包工包料，應(yīng) 問

對方開銷售貨物的發(fā)票答

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