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星河老師

職稱： 中級會計師,稅務師,CMA

2022-05-31 11:54

同學
這個在未開票收入里面做負數沖減即可。然后按你正常開票的金額申報正數，
這樣一正一負就抵消了。

嘻嘻 追問

2022-05-31 15:41

小規模申報表里沒有未開票收入這一欄，不知填在哪里

星河老師 解答

2022-05-31 16:08

同學
你這個情況
沒有超過起征點的話,在(四)免稅銷售額和其中:小微企業免稅銷售額上填寫金額就行了
按稅法規定,如實足額申報已開發票的營業收入和未開票營業收入,這是原則規定.具體該報多少以你具體經營情況而定,另外由于你是小規模納稅人,增值稅是按營業收入來計征稅款的,申報的多交的增值稅稅款就越多.小規模納稅人沒開發票,也沒有無票銷售,申報表按照零申報,本期銷售額和稅金都不用填寫.

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相關問題討論
你好，是增值稅還是企業所得稅的申報？
2019-03-09 09:12:32
你好，季度收入是多少？開具發票情況是？登記類型是公司還是個體戶？
2019-07-11 12:09:44
你好，可以，按正常申報就可以了
2016-12-14 17:14:50
您好！你可以看下你的納稅申報所屬期，如果所屬期是一個月，那么你就是按月申報的，如果是一個季度，那么你就是按季度申報的。
2017-06-07 17:54:04
你好！看稅局的核定，一般季報的多。
2017-08-14 10:27:46
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