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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-10 21:42

您好,年度所得稅匯算清繳都需要填報的報表有: 
  一、企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類) 
  收入明細表 
  成本費用明細表 
  納稅調整項目明細表 
  廣告業(yè)務宣傳費跨年度納稅申報表 
  折舊、攤銷納稅調整明細表 
  資產(chǎn)減值準備項目調整明細表 
  企業(yè)所得稅虧損明細表 
  境外所得抵免明細表 
  稅收優(yōu)惠明細表 
  長期股權投資所得(損失)明細表等。 
  二、企業(yè)所得稅年度納稅申報表(B類) 
  核定征收企業(yè)收入總額明細表。 
  企業(yè)所得稅是對我國內資企業(yè)和經(jīng)營單位的生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得征收的一種稅。納稅人范圍比公司所得稅大。企業(yè)所得稅納稅人即所有實行獨立經(jīng)濟核算的中華人民共和國境內的內資企業(yè)或其他組織,包括以下6類:  
  (1)國有企業(yè); 
  (2)集體企業(yè); 
  (3)私營企業(yè); 
  (4)聯(lián)營企業(yè); 
  (5)股份制企業(yè); 
  (6)有生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得的其他組織。企業(yè)所得稅的征稅對象是納稅人取得的所得。包括銷售貨物所得、提供勞務所得、轉讓財產(chǎn)所得、股息紅利所得、利息所得、租金所得、特許權使用費所得、接受捐贈所得和其他所得。

九月玫瑰 追問

2017-05-10 21:46

@王老師:小規(guī)模建筑安裝業(yè)需要這么多表嗎?您可以具體的適合我這個公司的匯算清繳需要哪幾張報表好嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-10 21:48

您好,一般情況下,以下報表是要填寫的。 
        主表 
       收入明細表 
  成本費用明細表 
  納稅調整項目明細表 
  廣告業(yè)務宣傳費跨年度納稅申報表 
  折舊、攤銷納稅調整明細表 
  企業(yè)所得稅虧損明細表 
  

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您好,年度所得稅匯算清繳都需要填報的報表有:   一、企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)   收入明細表   成本費用明細表   納稅調整項目明細表   廣告業(yè)務宣傳費跨年度納稅申報表   折舊、攤銷納稅調整明細表   資產(chǎn)減值準備項目調整明細表   企業(yè)所得稅虧損明細表   境外所得抵免明細表   稅收優(yōu)惠明細表   長期股權投資所得(損失)明細表等。   二、企業(yè)所得稅年度納稅申報表(B類)   核定征收企業(yè)收入總額明細表。   企業(yè)所得稅是對我國內資企業(yè)和經(jīng)營單位的生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得征收的一種稅。納稅人范圍比公司所得稅大。企業(yè)所得稅納稅人即所有實行獨立經(jīng)濟核算的中華人民共和國境內的內資企業(yè)或其他組織,包括以下6類:   (1)國有企業(yè);   (2)集體企業(yè);   (3)私營企業(yè);   (4)聯(lián)營企業(yè);   (5)股份制企業(yè);   (6)有生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得的其他組織。企業(yè)所得稅的征稅對象是納稅人取得的所得。包括銷售貨物所得、提供勞務所得、轉讓財產(chǎn)所得、股息紅利所得、利息所得、租金所得、特許權使用費所得、接受捐贈所得和其他所得。
2017-05-10 21:42:57
你好,是填寫提供勞務收入
2018-04-20 10:46:15
您好!你如果沒有收到發(fā)票,就只能調整利潤,交稅。
2017-04-12 17:25:55
你好!先填寫主表保存后打開現(xiàn)在這張107040表自動帶出數(shù)據(jù)后再保存,重新打開主表保存一遍就可以了。
2020-05-15 16:03:19
其中每個季度的季初值均是2016年年末的資產(chǎn)總額的數(shù)字。每個季度的季末值就是這個季度末的資產(chǎn)總額數(shù)字。 從業(yè)人數(shù)也是參照資產(chǎn)總額的計算公式。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-16 15:26:56
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