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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-10 21:42

您好,年度所得稅匯算清繳都需要填報的報表有: 
  一、企業所得稅年度納稅申報表(A類) 
  收入明細表 
  成本費用明細表 
  納稅調整項目明細表 
  廣告業務宣傳費跨年度納稅申報表 
  折舊、攤銷納稅調整明細表 
  資產減值準備項目調整明細表 
  企業所得稅虧損明細表 
  境外所得抵免明細表 
  稅收優惠明細表 
  長期股權投資所得(損失)明細表等。 
  二、企業所得稅年度納稅申報表(B類) 
  核定征收企業收入總額明細表。 
  企業所得稅是對我國內資企業和經營單位的生產經營所得和其他所得征收的一種稅。納稅人范圍比公司所得稅大。企業所得稅納稅人即所有實行獨立經濟核算的中華人民共和國境內的內資企業或其他組織,包括以下6類:  
  (1)國有企業; 
  (2)集體企業; 
  (3)私營企業; 
  (4)聯營企業; 
  (5)股份制企業; 
  (6)有生產經營所得和其他所得的其他組織。企業所得稅的征稅對象是納稅人取得的所得。包括銷售貨物所得、提供勞務所得、轉讓財產所得、股息紅利所得、利息所得、租金所得、特許權使用費所得、接受捐贈所得和其他所得。

九月玫瑰 追問

2017-05-10 21:46

@王老師:小規模建筑安裝業需要這么多表嗎?您可以具體的適合我這個公司的匯算清繳需要哪幾張報表好嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-10 21:48

您好,一般情況下,以下報表是要填寫的。 
        主表 
       收入明細表 
  成本費用明細表 
  納稅調整項目明細表 
  廣告業務宣傳費跨年度納稅申報表 
  折舊、攤銷納稅調整明細表 
  企業所得稅虧損明細表 
  

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您好,年度所得稅匯算清繳都需要填報的報表有:   一、企業所得稅年度納稅申報表(A類)   收入明細表   成本費用明細表   納稅調整項目明細表   廣告業務宣傳費跨年度納稅申報表   折舊、攤銷納稅調整明細表   資產減值準備項目調整明細表   企業所得稅虧損明細表   境外所得抵免明細表   稅收優惠明細表   長期股權投資所得(損失)明細表等。   二、企業所得稅年度納稅申報表(B類)   核定征收企業收入總額明細表。   企業所得稅是對我國內資企業和經營單位的生產經營所得和其他所得征收的一種稅。納稅人范圍比公司所得稅大。企業所得稅納稅人即所有實行獨立經濟核算的中華人民共和國境內的內資企業或其他組織,包括以下6類:   (1)國有企業;   (2)集體企業;   (3)私營企業;   (4)聯營企業;   (5)股份制企業;   (6)有生產經營所得和其他所得的其他組織。企業所得稅的征稅對象是納稅人取得的所得。包括銷售貨物所得、提供勞務所得、轉讓財產所得、股息紅利所得、利息所得、租金所得、特許權使用費所得、接受捐贈所得和其他所得。
2017-05-10 21:42:57
你好,是填寫提供勞務收入
2018-04-20 10:46:15
您好!你如果沒有收到發票,就只能調整利潤,交稅。
2017-04-12 17:25:55
你好!先填寫主表保存后打開現在這張107040表自動帶出數據后再保存,重新打開主表保存一遍就可以了。
2020-05-15 16:03:19
其中每個季度的季初值均是2016年年末的資產總額的數字。每個季度的季末值就是這個季度末的資產總額數字。 從業人數也是參照資產總額的計算公式。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
2018-05-16 15:26:56
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