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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-05-27 15:12

你好,A107040表里的減免稅額,是自動帶出來的。
如果你的應納稅所得額是163839,那么應納所得稅額=(本年利潤* 稅率(25%)40,959.75 
減:減免所得稅額(填寫A107040),應該是163839*0.225=36863.78
應納稅額是163839*0.025=4095.97

莎莎吾見了 追問

2022-05-27 15:19

老師我想問一下,因為金額是自動帶出來,經計算金額相同就不用修改就可以了?

大海老師 解答

2022-05-27 15:22

是的,也不能修改。如果自行修改,無法申報。

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相關問題討論
您好,微型企業所得稅=100萬*2.5%%2B303224.08*10%
2021-10-21 15:53:47
你好 小型微利企業2.5%
2021-09-30 17:40:54
您好!是的。都是按季度的。不分。
2018-10-09 11:20:28
你好,不沖突的 如果一般納稅人符合企業所得稅的小型微利企業三個條件,是可以按小型微利企業適用優惠政策的
2019-10-26 13:48:22
也就是有什么優惠政策啊的規定
2017-10-23 10:34:04
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