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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-05-26 17:05

同學

這個放在期間費用的其他項目下。

Another sunsetへ 追問

2022-05-26 17:09

需要納稅填增嗎?

星河老師 解答

2022-05-26 17:14

同學

這個車輛使用費,汽車費,交通費公司名下都沒有車,列支是不合理的 要做納稅調增。

Another sunsetへ 追問

2022-05-26 17:31

如果是租的車呢

星河老師 解答

2022-05-26 17:51

同學

如果是有租車協議是可以的。

Another sunsetへ 追問

2022-05-27 11:51

老師,我想問一下,匯算清繳,銀行手續費和利息分別填在手續費和傭金、利息支出對嗎,然后如果銀行手續費取得專票可以抵扣增值稅嗎

星河老師 解答

2022-05-27 11:52

同學,

“ 一般納稅人選擇一般計稅法的企業,取得銀行開具的手續費增值稅專用發票可以抵扣。否則不可抵扣。”

Another sunsetへ 追問

2022-05-27 11:57

一般計稅法是怎么判斷,在稅務系統那里可以查看嗎

星河老師 解答

2022-05-27 13:34

同學
你們作為一般納稅人 一般都是一般計稅的,簡易計稅是要備案的。

Another sunsetへ 追問

2022-05-27 14:22

謝謝老師,我公司是虧損的,但匯算清繳想交企業所得稅,需要怎么調增才能交呢,

星河老師 解答

2022-05-27 14:55

同學
這個可以在無票成本費用里面列支 調增。

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相關問題討論
同學 這個放在期間費用的其他項目下。
2022-05-26 17:05:26
你好! 可以的
2019-05-21 11:00:23
您好, 可以填在其他那個地方
2023-04-14 16:00:09
您好!計入到差旅費就可以了。
2018-05-18 15:15:49
上面沒有填寫在其他欄次就可以
2019-05-04 16:53:09
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