芋頭 追問

2017-05-10 09:49

老師，比如發票開的是房租金額總共3000，我匯給他3300，其中300水電，完整的分錄這樣子寫嗎:第一筆是借方管理費用-福利費300管理費用-房租 貸應付賬款-某某 3000應付職工薪酬-福利費300第二筆是借方應付賬款-某某3000應付職工薪酬-福利費300貸方銀行存款3300

張艷老師 解答

2017-05-10 09:40

水電部分，要填制原始憑證分割單，和房東簽訂分割單，拿回來入賬。 
借：管理費用--福利費 
      貸：應付職工薪酬--福利費

張艷老師 解答

2017-05-10 09:48

水電部分是要房東進行分割原始單據的

張艷老師 解答

2017-05-10 09:54

租的房子不是員工宿舍嘛？ 
借：管理費用--福利費--房租 3000 
                                   --水電300 
          貸：應付職工薪酬--福利費  3300 
借：應付職工薪酬--福利費  3300 
      貸：銀行存款   3300