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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-09 15:36

舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 
    其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 
   貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 
  貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 
  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 
  庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221

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n你好,計(jì)提單位承擔(dān)社保,借管理費(fèi)用等-職工社保 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保 繳納時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬-職工社保 借其他應(yīng)收款(或其他應(yīng)付款)----個(gè)人承擔(dān)社保 貸銀行存款 個(gè)人承擔(dān)部分可以是其他應(yīng)收款,也可以其他應(yīng)付款
2018-10-27 07:31:03
你好 你要設(shè)置明細(xì)科目來(lái)核算的 不然你們到時(shí)不好查賬的 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2019-07-04 16:58:40
您好!你發(fā)工資的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-社保-個(gè)人部分 然后繳納的時(shí)候,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。
2019-02-25 09:36:13
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-05-09 15:36:19
你好 計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
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