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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-09 15:36

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為: 
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
    其他應收款--社會保險費(個人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計提會計分錄為: 
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 
   貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 
貸;應付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 
  貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 
  應交稅費--應交個人所得稅 0 
  庫存現金/銀行存款 (實發數)3221

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n你好,計提單位承擔社保,借管理費用等-職工社保 貸應付職工薪酬-職工社保 繳納時 借應付職工薪酬-職工社保 借其他應收款(或其他應付款)----個人承擔社保 貸銀行存款 個人承擔部分可以是其他應收款,也可以其他應付款
2018-10-27 07:31:03
你好 你要設置明細科目來核算的 不然你們到時不好查賬的 借管理費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
2019-07-04 16:58:40
您好!你發工資的時候,借應付職工薪酬 貸現金 其他應付款-社保-個人部分 然后繳納的時候,借其他應付款 貸銀行存款。
2019-02-25 09:36:13
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-05-09 15:36:19
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—社保 繳納,借:應付職工薪酬—社保 ,其他應收款(個人負擔部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
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