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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-08 14:53

你好,沖銷那筆分錄做發生的時候相反分錄就是了

你好 追問

2017-05-08 14:55

@鄒老師:我知道,但是以前開的產品是枸杞退回的,現在開的產品是黑木耳的,這兩個品種不一樣,

鄒老師 解答

2017-05-08 14:56

先把之前的收入,成本都沖回,然后確認黑木耳的收入,結轉黑木耳對應的 成本

你好 追問

2017-05-08 15:02

@鄒老師:哦,那就是4月寫摘要,沖銷售退回的枸杞(就不寫沖2月字、號憑證是嗎),借:預收賬款-客戶-2000,貸:主營業務收入-枸杞-2000,借:庫存商品-枸杞2000,貸:主營業務成本-枸杞2000, 
寫黑木耳分錄時,借:預收賬款-客戶2000,貸:主營業務收入-黑木耳2000,借:主營業務成本-黑木耳2000,貸:庫存商品2000

鄒老師 解答

2017-05-08 15:04

你好,黑木耳是放在庫存商品明細,而不是成本明細

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相關問題討論
你好,開票金額還是51500嗎,修改稅率之后
2020-06-15 19:39:48
同學你好, 發貨時確認收入 借,預收賬款 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增一銷項 不用應收賬款核算,一直用預收核算;
2020-10-29 13:38:03
借預收賬款貸主營業務收入,應交稅費
2020-10-29 13:33:53
你好 也可以的,要是免稅的可以 不然貸方還有應交稅費的
2020-05-25 21:41:00
您好 借:銀行存款 150 貸:預收賬款 150
2021-04-18 09:10:17
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