跨年度銷(xiāo)售折讓。<br>我司為購(gòu)買(mǎi)方，2020年購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)機(jī)器10萬(wàn)元，銷(xiāo)售方全額開(kāi)專(zhuān)票，我司已全額抵扣，尚有3萬(wàn)元未付，2022年協(xié)商一致，3萬(wàn)元不付了，剩余的三萬(wàn)元由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)。謝謝！

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-23 11:24

你好；你之前分錄發(fā)來(lái)看看。我看怎么轉(zhuǎn)出和紅沖

莉莉追問(wèn)

2022-05-23 11:26

之前的會(huì)計(jì)分錄：一、借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款二、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品

莉莉追問(wèn)

2022-05-23 11:29

這次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，已據(jù)實(shí)交稅

meizi老師解答

2022-05-23 11:30

你好；借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；收到紅字發(fā)票；借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù) ；借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)

莉莉追問(wèn)

2022-05-23 11:33

好的，謝謝老師！紅字發(fā)票是我司先出具紅字發(fā)票申請(qǐng)，銷(xiāo)售方再依據(jù)申請(qǐng)開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)嗎？

meizi老師解答

2022-05-23 11:37

你好；是的。先開(kāi)紅字信息表做第一筆轉(zhuǎn)出分錄。收到紅字發(fā)票做第二筆和第三筆

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精選問(wèn)題

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)一下，我2024年度的企業(yè)所得稅匯算清問(wèn)

打開(kāi)當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局官網(wǎng)，輸入企業(yè)賬號(hào)、密碼及驗(yàn)證碼完成登錄。進(jìn)入?yún)R算清繳模塊在電子稅務(wù)局界面，找到 “我要辦稅” - “稅費(fèi)申報(bào)及繳納”，進(jìn)入企業(yè)所得稅相關(guān)申報(bào)界面，找到年度匯算清繳申報(bào)功能入口。導(dǎo)出數(shù)據(jù) 找到暫存數(shù)據(jù)：在匯算清繳申報(bào)頁(yè)面，一般有 “暫存”“查詢” 等功能按鈕，點(diǎn)擊 “查詢”，篩選出 2024 年度暫存狀態(tài)的申報(bào)記錄。選擇導(dǎo)出功能：選中該條暫存記錄，點(diǎn)擊 “導(dǎo)出”“下載” 等類(lèi)似按鈕（不同系統(tǒng)表述不同），系統(tǒng)通常支持以 Excel 等格式導(dǎo)出已填寫(xiě)數(shù)據(jù)，方便核對(duì)修改。答
老師好，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有個(gè)建筑項(xiàng)目，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目收到的問(wèn)

是的，價(jià)稅合計(jì)入成本，進(jìn)項(xiàng)稅選擇不抵扣勾選答
科目余額表？匯總表在哪兒里。是科目匯總嗎問(wèn)

您好，在財(cái)務(wù)記賬軟件里有科目余額表和匯總表。它倆是不同的表，科目余額表側(cè)重于賬戶的余額，匯總表側(cè)重于記賬憑證的匯總。答
老師好，我們老板為了提高毛利率，想把成本調(diào)一部分問(wèn)

你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題的，只要實(shí)際有發(fā)生了這么多的金額。答
請(qǐng)問(wèn)老師我剛才 24年12月我記賬金額錯(cuò)了問(wèn)

直接紅沖多做的金額就行答

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