瀟灑的奇異果
于2022-05-19 15:33 發(fā)布 ??709次瀏覽
bamboo老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-05-19 15:34
我單位4月份收的三代手續(xù)費(fèi)退稅，我賬記的 借：銀行存款 貸：其他收益，沒有交增值稅，我五月申報(bào)4月增值稅及附加稅沒有交，，我咨詢了稅務(wù)大廳專管員，他們說要交這個(gè)錢，按無票收入6%交增值稅，我5月應(yīng)該怎么調(diào)賬，六月申報(bào)的時(shí)候把這個(gè)小錢算上，我4月增值稅附加稅沒交，已經(jīng)申報(bào)扣款了
答： 您好 貸：其他收益 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方藍(lán)字 跟6月份的增值稅 附加稅一起計(jì)算就好了
借；管理費(fèi)用——增值稅 營業(yè)稅金及附加——增值稅 貸；銀行存款
答： 你好，內(nèi)帳可以這樣處理的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，請(qǐng)問交了稅之后稅務(wù)局說享受緩交政策，然后增值稅附加稅都退回來了，退回分錄是借：銀行存款 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅（紅字）借：銀行存款借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅這樣對(duì)嗎？
答： 同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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