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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-19 10:59

銀行不用的,借銀行存款貸主營業務收入,直接做這個就可以了。

風輕_云淡 追問

2022-05-19 11:02

那減免的年500萬,有些是沒有開發票的,開沒開票都不用做那筆稅費的分錄嗎

郭老師 解答

2022-05-19 11:03

你好,對的是的,是這么做的。

風輕_云淡 追問

2022-05-19 11:04

好的,非常感謝你

郭老師 解答

2022-05-19 11:05

不用客氣,工作愉快

風輕_云淡 追問

2022-05-19 11:06

再麻煩問您一問題,推薦客戶的推薦費,應該怎么做?直接發工資算成本?代交勞務費嗎

郭老師 解答

2022-05-19 11:09

你好,這個是子宮的嗎?職工的話直接做工資薪金不需要發票的。

風輕_云淡 追問

2022-05-19 11:10

不是哦,是外面的人

郭老師 解答

2022-05-19 11:13

最好有勞務發票,有勞務發票你們可以抵扣所得稅。

風輕_云淡 追問

2022-05-19 11:16

對方不愿意開,個人的
那就是可以算在主營成本或者銷信費用里面了,然后年底企業所得稅調增是吧
同樣的,打掃衛生的阿姨,可以簽個勞務協議,也扣勞務費用嗎

郭老師 解答

2022-05-19 11:18

你好,那就正常做賬,但是不允許抵扣所得稅。

郭老師 解答

2022-05-19 11:18

可以的,可以這么做。

風輕_云淡 追問

2022-05-19 11:21

員工的提成,如果不跟工資發放的話,是不是只能讓他提供發票?

郭老師 解答

2022-05-19 11:25

你好,對的是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,小規模納稅人只需要設置應交稅費-應交增值稅二級科目的
2016-07-13 13:33:57
你好,不需要結轉的 繳納的時候 借:應交稅費-應交增值稅,貸;銀行存款
2017-01-09 10:00:27
您好!應交稅費-應交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21
這個沒有什么區別,只是科目不同而已,一般都是用應交稅費應交增值稅。
2022-04-07 19:07:41
小規模納稅人用應交稅費-未交增值稅指的是小規模納稅人應交稅費和未交增值稅之和。而應交稅費-應交增值稅,則是指除去小規模納稅人應交的增值稅外的其余應納稅款之和。
2023-03-15 10:24:48
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