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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-05 11:32

你好,不需要的

既來之,則安之 追問

2017-05-05 11:33

@鄒老師:正常申報是嗎,但是國稅的人說我賬務處理不對

鄒老師 解答

2017-05-05 11:33

你好,是的,不對的地方是?

既來之,則安之 追問

2017-05-05 11:35

@鄒老師:他們說要我咨詢專業人員,他們不清楚,意思是本來都是免稅,不需要做營業外收入的

鄒老師 解答

2017-05-05 11:36

你好,都沒有明確依據,就說不對,正規的就是上面的處理方式啊

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相關問題討論
你好!小規模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
小規模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”。小規模納稅人減免增值稅,是指小規模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業的財政負擔。在企業會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業外收入”,以明確企業減免增值稅的數額,以及減免增值稅的來源。例如,企業在滿足小規模納稅人減免增值稅的條件后,企業共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
小微企業增值稅減免賬務處理 小企業會計準則:發生業務時賬務處理為: 借:銀行存款或現金等 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉入營業外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入 企業會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應交稅費——應交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應將本科目余額轉入“本年利潤”科目,本科目結轉后應無余額。
2019-04-10 09:05:16
你好,是小規模 納稅人收入符合條件而減免的增值稅嗎??
2022-01-11 22:05:41
您好,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
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