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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-18 14:05

你好
法人用現(xiàn)金支付公司貨款,借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)付款—法人代表
公司歸還貨款給法人,借:其他應(yīng)付款—法人代表,貸:銀行存款等科目 

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-05-18 17:31

老師,這個(gè)怎么做賬呢?
公司把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給法人了,法人以現(xiàn)金的方式退給客戶

鄒老師 解答

2022-05-18 17:32

你好,是發(fā)生了銷售退回嗎? 

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-05-18 19:28

是的是的

鄒老師 解答

2022-05-18 19:30

你好
公司把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給法人了,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
沖銷收入,借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸:其他應(yīng)收款
沖銷成本,借:庫存商品   ,貸:主營業(yè)務(wù)成本

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