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送心意

李霞老師

職稱中級會計(jì)師

2022-05-17 13:33

你好同學(xué),你可以打開你的納稅調(diào)整項(xiàng)目表,然后呢,看到你有一個表格是第45行,45行里面有個其他,你可以稍微調(diào)增一點(diǎn)。

A 追問

2022-05-17 13:39

老師,我發(fā)現(xiàn)減免所得稅明細(xì)表第一行的數(shù)可以手動改,我把它改成6106.20,主表再提取數(shù)時也變成了6106.20,這樣就可以和去年的季報(bào)數(shù)對上了,但是不知道申報(bào)的時候能不能通過

李霞老師 解答

2022-05-17 13:43

你好同學(xué),你試一下吧,但是一般都不改那個減免稅申報(bào)明細(xì)表的。

A 追問

2022-05-17 13:48

老師,為什么和去年預(yù)繳的數(shù)對不上呢,當(dāng)時的數(shù)也是系統(tǒng)自動生成的

李霞老師 解答

2022-05-17 13:51

你好,這個是系統(tǒng)的問題,不太好說。

A 追問

2022-05-17 13:58

明白了,那我就按您說的在納稅調(diào)整表里其他欄里調(diào)增0.01分錢

李霞老師 解答

2022-05-17 14:02

你好,同學(xué)對的,你試一下。或者說你調(diào)個一塊錢也可以,你試一下。

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好,季報(bào)所得稅未填,是沒有申報(bào)還是少申報(bào)了呀
2024-01-07 08:49:02
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
同學(xué)你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
你好,可以申報(bào),只是沒有匯算清繳的話之前虧損不能彌補(bǔ)的
2020-04-20 15:15:33
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