虹 追問

2022-05-17 11:27

是2021年的資產負債時的年初數，貨幣資金、應收、預付、存貨、應付、預收、其他應收、未利分配利潤、這幾個科目金額都 和我們公司留檔的報表金額對不上，問了上任會計，上任會計說是系統自動變的？有這個可能嗎？

郭老師 解答

2022-05-17 11:30

這個應該不會的，如果是系統自動變的話，和你申報的不一致，當時怎么不修改一下。

虹 追問

2022-05-17 11:39

我查了電子務局里的2020年最后一季度的財務報表，也和我們留檔的財務報表數據對不上。

郭老師 解答

2022-05-17 11:40

那它是根據什么來填寫的？期末余額一樣嗎？

虹 追問

2022-05-17 11:42

期末總資產也對不上

郭老師 解答

2022-05-17 11:44

那需要調整，賬上和你申報的需要是一致的，你看一下你賬上的是正確的嗎？

虹 追問

2022-05-17 11:45

之前不是我做的賬，我從2020年接手的，現在就是電子稅務局上的和我賬上的對不上，

郭老師 解答

2022-05-17 11:49

你能判斷一下是哪一個是正確的嗎？
就像她說的，稅務局申報的數據自己修改了，修改的話也不能修改那么多啊。

虹 追問

2022-05-17 11:54

然后我查了19年的財務報表，電子稅務局里的和賬上的是一樣的，只有2020年的期末數和賬上的對不上，我核查了貸幣資金科目。發現賬上的余額是對的，電子稅務局上的貸幣資金少了庫存現金的余額。 那我現在申報2021年匯算清繳，財務報表里的年初數我是按賬上，還是按電子稅務局自動帶出來的數據呢

郭老師 解答

2022-05-17 11:55

你最好修改一下，你看一下之前的能不能修改電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納里面有更正申報或者是作廢申報，或者是資料報表，資料報送里面有沒有更正。

郭老師 解答

2022-05-17 11:55

也就是你申報的不對，你應該按照你賬上的來。

虹 追問

2022-05-17 11:59

那現在我做2021年匯算清繳，年初余額對不上，怎么辦。

郭老師 解答

2022-05-17 11:59

那你看下你的年初數據還能修改不呢？

虹 追問

2022-05-17 12:10

匯算清繳財務申報里的年初余額可以 修改的

郭老師 解答

2022-05-17 12:16

好可以的，可以修改的。

虹 追問

2022-05-17 14:16

修改后，2021年匯算清繳的年初余額就和2020年第4季度的財務報表期末余額對不上了

郭老師 解答

2022-05-17 14:22

你之前申報給稅務局的也得修改。

虹 追問

2022-05-17 14:46

那就是2020年第4季，2021年全年都 改啊，能不能不管他啊，

郭老師 解答

2022-05-17 14:51

你只修改第四季度的就可以。

虹 追問

2022-05-17 15:13

不改行嗎？我只在匯算清繳財務報表上修改，2020年第4季度報表就不更正了

郭老師 解答

2022-05-17 15:15

倪好，稅務局會找你們的。

郭老師 解答

2022-05-17 15:15

第四季度財務報表和你的所得稅申報表，還有年報的財務報表，匯算清繳的利潤總額必須是一樣的。