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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-15 18:38

您好
請問留抵稅額6萬 怎么寫的分錄 預(yù)交2萬 怎么寫的分錄

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:45

是本月申報(bào)上個(gè)月的增值稅,本月月末要如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,還沒做分錄了

bamboo老師 解答

2022-05-15 18:46

本月申報(bào)上個(gè)月的增值稅 那您留抵稅額6萬 是什么時(shí)候留抵的?
預(yù)交2萬,您也是上個(gè)月預(yù)繳的 沒有寫分錄嗎?

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:47

是本月申報(bào)上個(gè)月的,那我在上個(gè)月末怎么做分錄

bamboo老師 解答

2022-05-15 18:47

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  2
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  2
正常情況下只需要寫這筆分錄
 

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:49

都是4月份留抵和預(yù)交的,我在5月申報(bào),那我現(xiàn)在做4月的賬,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2022-05-15 18:50

4月份勾選的 不能說是留抵 只能說是當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額
四月份就寫我上面一筆分錄就好了

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:51

應(yīng)該算是3月留抵的,我都搞暈了

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:51

4月沒有勾選

bamboo老師 解答

2022-05-15 18:52

那您3月份勾選后 留抵了 分錄怎么寫的 有沒有寫?
這個(gè)要根據(jù)您當(dāng)時(shí)的分錄來

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:53

銷項(xiàng)稅額10萬,3月留抵6萬,4月預(yù)交的2萬,還要交2萬

bamboo老師 解答

2022-05-15 18:54

您說的是清形 我問您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的啊 要根據(jù)您前面的分錄 我才好寫對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊
留抵您在哪個(gè)科目體現(xiàn)的?
進(jìn)項(xiàng)稅額還是未交增值稅?
預(yù)繳您怎么寫的分錄?

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:55

3月,借應(yīng)交稅金–未交增值稅

bamboo老師 解答

2022-05-15 18:56

那麻煩您告知預(yù)繳2萬您怎么寫的分錄  我問三遍了 您也沒有告訴我 說了 我就好寫分錄了

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:56

預(yù)交的我知道怎么做,就是留抵的不懂做

健忘的月亮 追問

2022-05-15 18:57

預(yù)交也是借方,預(yù)交增值稅

bamboo老師 解答

2022-05-15 18:58

現(xiàn)在不是要一起給您寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄?。课乙黄饘懓?nbsp;不然2萬怎么寫 要跟預(yù)繳一起結(jié)轉(zhuǎn)寫啊 

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同學(xué)你好!這個(gè)一樣要結(jié)轉(zhuǎn)? 不影響的
2021-06-28 15:54:44
期末你的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末可以不結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-22 15:10:14
您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個(gè)月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額, 借。,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-11-14 10:06:37
您好 請問留抵稅額6萬 怎么寫的分錄 預(yù)交2萬 怎么寫的分錄
2022-05-15 18:38:06
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