APP下載
健忘的月亮
于2022-05-15 18:37 發布 ??743次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-05-15 18:38
您好請問留抵稅額6萬 怎么寫的分錄 預交2萬 怎么寫的分錄
健忘的月亮 追問
2022-05-15 18:45
是本月申報上個月的增值稅,本月月末要如何做結轉增值稅,還沒做分錄了
bamboo老師 解答
2022-05-15 18:46
本月申報上個月的增值稅 那您留抵稅額6萬 是什么時候留抵的?預交2萬,您也是上個月預繳的 沒有寫分錄嗎?
2022-05-15 18:47
是本月申報上個月的,那我在上個月末怎么做分錄
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2貸:應交稅費-未交增值稅 2正常情況下只需要寫這筆分錄
2022-05-15 18:49
都是4月份留抵和預交的,我在5月申報,那我現在做4月的賬,月末如何結轉
2022-05-15 18:50
4月份勾選的 不能說是留抵 只能說是當期的進項稅額四月份就寫我上面一筆分錄就好了
2022-05-15 18:51
應該算是3月留抵的,我都搞暈了
4月沒有勾選
2022-05-15 18:52
那您3月份勾選后 留抵了 分錄怎么寫的 有沒有寫?這個要根據您當時的分錄來
2022-05-15 18:53
銷項稅額10萬,3月留抵6萬,4月預交的2萬,還要交2萬
2022-05-15 18:54
您說的是清形 我問您當時分錄怎么寫的啊 要根據您前面的分錄 我才好寫對應的結轉分錄啊留抵您在哪個科目體現的?進項稅額還是未交增值稅?預繳您怎么寫的分錄?
2022-05-15 18:55
3月,借應交稅金–未交增值稅
2022-05-15 18:56
那麻煩您告知預繳2萬您怎么寫的分錄 我問三遍了 您也沒有告訴我 說了 我就好寫分錄了
預交的我知道怎么做,就是留抵的不懂做
2022-05-15 18:57
預交也是借方,預交增值稅
2022-05-15 18:58
現在不是要一起給您寫結轉分錄啊?我要一起寫啊 不然2萬怎么寫 要跟預繳一起結轉寫啊
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206460 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
健忘的月亮 追問
2022-05-15 18:45
bamboo老師 解答
2022-05-15 18:46
健忘的月亮 追問
2022-05-15 18:47
bamboo老師 解答
2022-05-15 18:47
健忘的月亮 追問
2022-05-15 18:49
bamboo老師 解答
2022-05-15 18:50
健忘的月亮 追問
2022-05-15 18:51
健忘的月亮 追問
2022-05-15 18:51
bamboo老師 解答
2022-05-15 18:52
健忘的月亮 追問
2022-05-15 18:53
bamboo老師 解答
2022-05-15 18:54
健忘的月亮 追問
2022-05-15 18:55
bamboo老師 解答
2022-05-15 18:56
健忘的月亮 追問
2022-05-15 18:56
健忘的月亮 追問
2022-05-15 18:57
bamboo老師 解答
2022-05-15 18:58