您好，所得稅匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表，和上一年第四季度的報(bào)表一樣對(duì)嗎？然后所得稅的調(diào)表不調(diào)賬是什么意思？

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-15 10:26

您好，是一樣的，就是說調(diào)整的話，是調(diào)整納稅申報(bào)表，不管賬務(wù)處理

米≥﹏≤格追問

2022-05-15 10:28

壞賬準(zhǔn)備做的營業(yè)外支出，怎么填？

小鎖老師解答

2022-05-15 10:29

這個(gè)是不能扣除的呀，直接調(diào)增。

米≥﹏≤格追問

2022-05-15 10:32

填在那一行，27與取得收入無關(guān)的支出

小鎖老師解答

2022-05-15 10:32

你給我發(fā)個(gè)圖，我給你說一下。

精選問題

老師，固定資產(chǎn)購入時(shí)未取得正式發(fā)票，所得稅匯算時(shí) 問

你計(jì)提了折舊，本年計(jì)提金額正常填報(bào)，稅收金額填0 答
老師：匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎？問

具體是什么費(fèi)用納稅調(diào)增了？要分析答
老師您好，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，認(rèn)繳5000元，沒有實(shí)際繳納，現(xiàn) 問

您好，轉(zhuǎn)讓價(jià)格，低于你的實(shí)收資本，這個(gè)就不需要繳納稅款答
一般納稅人：4月28日原材料已收貨，暫估入賬，借：原材料問

您好，不可取，第1個(gè)分錄是正數(shù)，第3個(gè)分錄借：原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸：銀行 109 答
當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉栴}，要做退，賬上如何處理問

你好，你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄做相反的就好了。答

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