晨希 追問

2017-05-02 11:11

@羅老師：那我還需要再重新做份2016年整年的利潤表及資產(chǎn)負(fù)債表嗎（還是只在網(wǎng)上把第一季度開票的金額加上去就行）？2016年第一季度是沒有做賬的，從第二季度才有財(cái)務(wù)報(bào)表的

羅老師 解答

2017-05-02 11:14

重新做一份2016年的，包含第一季度的

晨希 追問

2017-05-02 11:22

@羅老師：那所得稅匯算清繳時(shí)，要填的財(cái)務(wù)報(bào)表我是按查賬征收時(shí)的2016年12月的報(bào)表填？還是按重新做一份的包含第一季度的報(bào)表填？工商年報(bào)里的資產(chǎn)狀況數(shù)據(jù)是要跟所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)要對(duì)應(yīng)的上是嗎？

羅老師 解答

2017-05-02 11:25

1.匯算清繳，按照查賬征收填寫（包含一季度）； 
 
2.是的

晨希 追問

2017-05-02 11:45

@羅老師：匯算清繳填利潤表及資產(chǎn)負(fù)債表是按查賬征收填寫是吧？然后填年度所得稅明細(xì)表時(shí)里面的數(shù)據(jù)才是包含第一季度的是吧？這樣的話工商年報(bào)里的資產(chǎn)狀況里的主營業(yè)務(wù)收入及利潤及凈利潤只要跟所稅稅明細(xì)表里的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)上就行咯，

羅老師 解答

2017-05-03 11:30

對(duì)