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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-12 13:09

你好出口,開零稅率的發票。

charles 追問

2022-05-12 13:12

其實貨物本身是有稅的,比如說10000的貨,含稅是1300合計是11300,在開發票的時候直接開11300,稅率是0?

郭老師 解答

2022-05-12 13:15

你好,對的是的是這么做。

charles 追問

2022-05-12 13:18

已經開了1,老師,4月份出口的已經開了13%的稅率,這要怎么辦?

郭老師 解答

2022-05-12 13:19

按照內銷的來交稅,下這個月紅沖重新開。

charles 追問

2022-05-12 13:21

4月份的已經開發發票,5月從照常報稅?5月份開一張負數發票,再開一張正確的發票?

郭老師 解答

2022-05-12 13:21

你好是的,是這么做。

charles 追問

2022-05-12 13:23

好的,謝謝,要和稅管員聯系嗎?

charles 追問

2022-05-12 13:24

退稅的單子已經出來了

郭老師 解答

2022-05-12 13:24

退稅的單子也就是你在退稅申請里面申報嗎?

charles 追問

2022-05-12 13:25

退稅是在含稅11300*13%=1469,這個出來的

郭老師 解答

2022-05-12 13:26

那你這個月需要做無票出口收入。

charles 追問

2022-05-12 13:29

4月份賬套里已經做了出口收入

charles 追問

2022-05-12 13:31

賬套里的收入我是含稅的11300全部做成收入的,沒有涉及銷項稅科目

郭老師 解答

2022-05-12 13:34

可以的,可以這么做的。

郭老師 解答

2022-05-12 13:34

這樣申報的和實際開發票的并不一樣。

charles 追問

2022-05-12 13:36

那我賬套里做的賬和發票不匹配是吧?賬不用動、?發票沖紅,重新做一張?

郭老師 解答

2022-05-12 13:38

你好,對的是的是這么做的,是這么理解的,是這么做的,可以的,可以這么做的,你想不想做應交稅費,應交增值稅銷項可以不用做的,直接借銀行存款貸主營業務收入就可以的,但是你加上申報的時候需要有13%的銷項。

charles 追問

2022-05-12 13:42

我們進項稅挺多,5月份申報4月份所屬期,不涉及交稅,現在還沒有申報

郭老師 解答

2022-05-12 13:44

你好,那你按照正確的來申報,帳上按照出口的業務來做。

charles 追問

2022-05-12 13:56

老師,我有點不明白 ,看課件內容,外銷,也是有銷項稅的,如果是稅率是0,那就沒有銷項稅,課件里面,銷項稅率不是0呀

郭老師 解答

2022-05-12 13:57

你好
你就看下你13%的稅率,它給你自動顯示在哪里
看這個圖片里面的

charles 追問

2022-05-12 14:04

顯示在銷項(應納)稅額這里

郭老師 解答

2022-05-12 14:04

所以說你不能開13%的稅率,要開零稅率的。

郭老師 解答

2022-05-12 14:04

上面這個13%是內銷的

郭老師 解答

2022-05-12 14:05

如果你的退稅率是13%的話,你不就是零嗎?是因為你們內銷的13%和退稅率有差異,所以他會給你體現一個3%。

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相關問題討論
你好,借;銀行存款,貸;其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)
2020-05-11 11:22:46
你好出口,開零稅率的發票。
2022-05-12 13:09:24
可以委托其他單位出口退稅。
2014-09-16 10:25:29
這個不能的了,這個不是出口產品的了
2018-07-25 14:14:28
同學我們學堂有出口退稅的流程專題,可以搜索來看下
2019-12-22 17:53:39
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