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鄒老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-04-30 11:03
25年做了24年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出繳納的增值稅 問(wèn)
你好，這個(gè)稅務(wù)局是要求你補(bǔ)交了24年的增值稅，然后交了滯納金嗎 答
老師，你好，零星支出500元一下收據(jù)入賬，是每天500還 問(wèn)
是每次，從個(gè)人處購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù) 答
老師，我們公司是貿(mào)易型的，有出口有內(nèi)銷(xiāo)，采購(gòu)是同時(shí) 問(wèn)
一、內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票開(kāi)具原則 需按實(shí)際供貨方分別開(kāi)票（誰(shuí)供貨，誰(shuí)開(kāi)票），確保貨、款、票一致。 二、無(wú)采購(gòu)當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)的處理 1. 庫(kù)存為前期合規(guī)采購(gòu) 直接用庫(kù)存發(fā)貨并開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，無(wú)需當(dāng)月補(bǔ)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)（前期已取得發(fā)票，正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本）。 2. 庫(kù)存為無(wú)票采購(gòu)或需補(bǔ)正 禁止虛開(kāi)發(fā)票：不得無(wú)合規(guī)進(jìn)項(xiàng)直接開(kāi)票，避免“無(wú)貨虛開(kāi)”風(fēng)險(xiǎn)。 補(bǔ)正流程：協(xié)商供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)前期采購(gòu)發(fā)票（附物流、資金流憑證）；無(wú)法補(bǔ)票的，庫(kù)存成本不得稅前扣除（匯算清繳調(diào)增），但銷(xiāo)項(xiàng)需按實(shí)際銷(xiāo)售如實(shí)開(kāi)具。 核心提醒 確保采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)票流向一致，無(wú)合規(guī)進(jìn)項(xiàng)的商品，不得虛構(gòu)開(kāi)票或隱瞞收入，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 答
外貿(mào)出口企業(yè)，賬上有庫(kù)存200多萬(wàn)元，應(yīng)收外國(guó)客戶20 問(wèn)
你這個(gè)沒(méi)有報(bào)關(guān)單是弄不的了。 你是打算注銷(xiāo)了嗎 答
給項(xiàng)目工作人員算工資，基礎(chǔ)工資是滿勤10000.因?yàn)?/a> 問(wèn)
你好yeah，是因?yàn)槭裁丛蚩?00 答
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