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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2022-05-11 09:03

借管理費用、辦公費貸銀行存款
抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款
借管理費用負數
在主表應納稅減征額
還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額
附表四，本期發生額實際抵扣金額里面填寫

ellenwzz 追問

2022-05-11 09:06

進項稅還多，暫時不抵扣的話填不填寫

劉艷紅老師 解答

2022-05-11 09:08

可以下次再抵扣的，這個沒事的

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相關問題討論
是的，反寫，這個是鎖死期需要到下個月15號截止才可以，要不你這個月截止那個鎖死不能開發票了
2019-08-08 11:16:31
你好。有稅控盤的開票實操可以看
2022-05-17 13:47:07
同學，你好，在電子稅 務局先找到發票核定，在這里面就有
2022-04-01 11:50:05
稅務ukey是開發票用的嗎？還能登錄什么嘛？
2022-03-10 11:09:51
您好，同學，需要去稅務局解鎖。
2022-01-19 21:46:00
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