曹老師在線 解答

2022-05-10 18:42

照這個表，7行已經申報時已經把6行虧損彌補了。不存在彌補虧損的問題了。

vivian 追問

2022-05-10 19:00

老師，這后面也提示沒有彌補的虧損，我理解的是這個虧損我一直也沒有填寫過，是這樣嗎

vivian 追問

2022-05-10 19:05

我看了之前的匯算表，真的彌補過了……抱歉老師，實在是基礎太差

曹老師在線 解答

2022-05-10 19:05

同學：您好。2016的的虧損在2017年已經是彌補過了。在2017年彌補完2016年的虧損，還是盈利的狀態。。
這個表，不用填，是填完其他表，自動帶過來的。有符合補虧，是自動彌補虧損的。

曹老師在線 解答

2022-05-10 19:06

同學：您好。慢慢來，不要著急。祝您工作愉快。

vivian 追問

2022-05-10 19:09

老師，因為我之前特意暫估的成本，那這樣，我直接在納稅調整表格的第二大類里面的其他調增就可以嗎？還有賬目需要怎么處理？是把暫估應付取消，還需要操作什么？

曹老師在線 解答

2022-05-10 19:10

同學：您好。發票沒有回來的暫估，在納稅調整表其他調增。賬務不需要做處理。待以后取得發票，在當年的匯算清繳還可以調減。

vivian 追問

2022-05-10 19:14

沒有發票，我是為了不辦理退稅，所以預估的和打算彌補虧損一樣的數字，這才發現已經彌補過了，那之前暫估的成本是不還需要做賬，要不還掛著應付賬款-暫估的賬目呢

曹老師在線 解答

2022-05-10 19:27

同學：您好。不要掛了，把之前的暫估給沖掉。

vivian 追問

2022-05-10 19:32

暫估做個紅字沖掉，其他的就需要處理了吧

曹老師在線 解答

2022-05-10 19:34

同學：是的。涉及損益的，要通過以前年度損益調整。