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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-10 09:43

你好,當時支付的分錄是怎么做的?

叢冉 追問

2022-05-10 10:07

我的情況是先從總部平臺訂房入賬  平臺扣除平臺管理費用后再把剩余的錢打我對公戶  我做賬做的第一筆是按照正常收入入賬    第二筆做的費用

郭老師 解答

2022-05-10 10:08

你好,是你們的收入收到了之后都是打給總部,總部然后再給你們嗎?

郭老師 解答

2022-05-10 10:08

誰來開發票?誰把這個發票開給客戶?

叢冉 追問

2022-05-10 10:14

是的   我們的住戶再總部平臺訂房  但是實際的交易雙方是我們公司和住戶   這個錢先進了總部平臺入口   總部平臺入口會自動扣服務費后再把剩余的錢打我們對公    開票也是我們對接住戶不是總部      總部每個月會給我們開平臺服務費的發票

郭老師 解答

2022-05-10 10:15

你好,借其他貨幣資金貸主營業務收入應交稅費。

郭老師 解答

2022-05-10 10:16

平臺收到了錢,你們做這個
然后你們退回的房款,借銀行存款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數
然后總部還錢給你們,借銀行存款,
 銷售費用
貸其他貨幣資金。

叢冉 追問

2022-05-10 10:32

我這個金額是按照兩筆業務去做    第一筆做收入   全部價款   比如有1000塊   借  應收賬款-開票收入 1000  貸:主營業務收入990   應交稅費-增值稅10    賬戶收到余款錢:借:銀行存款 900   管理費用 100  貸:應收賬款1000  這樣行不

郭老師 解答

2022-05-10 10:40

可以的,可以這么做的。

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我的情況是先從總部平臺訂房入賬 平臺扣除平臺管理費用后再把剩余的錢打我對公戶 我做賬做的第一筆是按照正常收入入賬 第二筆做的費用
2022-05-10 10:07:23
發票需要退回給酒店方
2018-11-02 17:17:51
謝謝老師。
2019-01-30 19:46:09
你好,上月管理費用退回這樣做分錄 借;銀行存款,貸;管理費用
2020-06-09 10:44:15
可以的,可以這樣賬務處理的
2021-01-06 09:45:22
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