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叢冉
于2022-05-10 09:41 發布 ??678次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-05-10 09:43
你好,當時支付的分錄是怎么做的?
叢冉 追問
2022-05-10 10:07
我的情況是先從總部平臺訂房入賬 平臺扣除平臺管理費用后再把剩余的錢打我對公戶 我做賬做的第一筆是按照正常收入入賬 第二筆做的費用
郭老師 解答
2022-05-10 10:08
你好,是你們的收入收到了之后都是打給總部,總部然后再給你們嗎?
誰來開發票?誰把這個發票開給客戶?
2022-05-10 10:14
是的 我們的住戶再總部平臺訂房 但是實際的交易雙方是我們公司和住戶 這個錢先進了總部平臺入口 總部平臺入口會自動扣服務費后再把剩余的錢打我們對公 開票也是我們對接住戶不是總部 總部每個月會給我們開平臺服務費的發票
2022-05-10 10:15
你好,借其他貨幣資金貸主營業務收入應交稅費。
2022-05-10 10:16
平臺收到了錢,你們做這個然后你們退回的房款,借銀行存款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數然后總部還錢給你們,借銀行存款, 銷售費用貸其他貨幣資金。
2022-05-10 10:32
我這個金額是按照兩筆業務去做 第一筆做收入 全部價款 比如有1000塊 借 應收賬款-開票收入 1000 貸:主營業務收入990 應交稅費-增值稅10 賬戶收到余款錢:借:銀行存款 900 管理費用 100 貸:應收賬款1000 這樣行不
2022-05-10 10:40
可以的,可以這么做的。
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請問匯款,退2021年3月線上支付房費余款,酒店行業的收到總部退回來的這個錢怎么賬務處理
答: 我的情況是先從總部平臺訂房入賬 平臺扣除平臺管理費用后再把剩余的錢打我對公戶 我做賬做的第一筆是按照正常收入入賬 第二筆做的費用
上個月收到酒店預訂開出的普票 已付款,這個月申請退款 發票怎么處理呢
答: 發票需要退回給酒店方
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已經結賬,收到上月管理費用退回怎么處理?支付時為庫存現金,收到退款為銀行存款
答: 你好,上月管理費用退回這樣做分錄 借;銀行存款,貸;管理費用
請問:東風酒店財務部3月5日收到總臺結賬處轉來的“客房營業日報表”,當日應收房費70000元。當日己收款:現金40 000元,支票2000元。會計分錄怎么寫呀?
討論
老師,請教個問題,酒店行業的收入里有部分是傭金(傭金付給總部),實際收不回來的,那么我該怎么記賬呢? 借:銀行存款 1000 銷售費用-傭金20 貸 :主營業務收入 120 那我這個20要怎么掛到 應收賬款-總部上去呢?
行業:酒吧。營業當天有顧客已付錢未消費需要給顧客退款,但是當時系統未操作退款(這一單已計入當日銷售額),由店長私人退給的顧客款,怎么進行賬務處理呢。已經確認了收入 借:銀行存款 貸:主營業務收入,退款怎么賬務處理呢
有家企業執行小企業會計準則,20年3月收到管理費用發票并安排付款了,帳已經平了。但是20年6月份的時候對方把錢退回來需要重新打款(原因是轉賬需要備注所以才退回來),我這邊只登記了退回的錢科目(借:銀行存款、貸:應付賬款),漏記了支出的科目。現在跨年了我這邊改怎么處理呢?(賬上一直掛著欠人家錢)
2019年購買的兩臺機器,現在要退回給供應商,已經計提部分折舊和支付部分貨款了,之前多支付錢的不會退款,請問要怎么進行賬務處理
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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叢冉 追問
2022-05-10 10:07
郭老師 解答
2022-05-10 10:08
郭老師 解答
2022-05-10 10:08
叢冉 追問
2022-05-10 10:14
郭老師 解答
2022-05-10 10:15
郭老師 解答
2022-05-10 10:16
叢冉 追問
2022-05-10 10:32
郭老師 解答
2022-05-10 10:40